PROMETNA
ŠKOLA RIJEKA II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA – RASHODI za razdoblje od
01.01.2022. do 30.06.2022.
|
Oznaka |
Ostvarenje
preth. god. (1) |
Izvorni
plan (2.) |
Tekući
plan (3.) |
Ostvarenje
(4.) |
Indeks
4./1. (5.) |
Indeks
4./3. (6.) |
|
SVEUKUPNO |
3.390.629,81 |
7.253.599,40 |
3.695.803,78 |
109,00 |
50,95 |
|
|
1008001 PRORAČUN
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE |
3.390.629,81 |
7.253.599,40 |
3.695.803,78 |
109,00 |
50,95 |
|
|
Glava: 5 ŽUPANIJSKE
USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA |
3.390.629,81 |
7.253.599,40 |
3.695.803,78 |
109,00 |
50,95 |
|
|
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje |
3.154.003,72 |
6.785.505,50 |
3.330.725,03 |
105,60 |
49,09 |
|
|
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada |
3.149.222,47 |
6.785.505,50 |
3.330.725,03 |
105,76 |
49,09 |
|
|
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |
8.796,30 |
10.100,00 |
939,44 |
10,68 |
9,30 |
|
|
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi |
8.796,30 |
10.100,00 |
939,44 |
10,68 |
9,30 |
|
|
V55010113 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.000,00 |
|||||
|
V55010114 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.749,75 |
5.000,00 |
880,00 |
10,06 |
17,60 |
|
|
V55010127 3433; Zatezne kamate |
46,55 |
100,00 |
59,44 |
127,69 |
59,44 |
|
|
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici |
10.000,00 |
|||||
|
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i
učenički domovi |
10.000,00 |
|||||
|
V55010142 3211; Službena putovanja |
10.000,00 |
|||||
|
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ |
257.574,18 |
466.000,00 |
246.934,26 |
95,87 |
52,99 |
|
|
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ |
257.574,18 |
466.000,00 |
246.934,26 |
95,87 |
52,99 |
|
|
550101101 3225; Sitni inventar i auto gume |
6.498,14 |
3.000,00 |
699,00 |
10,76 |
23,30 |
|
|
550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza |
3.770,69 |
10.200,00 |
4.180,52 |
110,87 |
40,99 |
|
|
550101107 3232; Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti
objekata, opreme i vozila |
30.599,57 |
24.000,00 |
19.282,90 |
63,02 |
80,35 |
|
|
550101109 3232; Usluge tekućeg održavanja-hitne neplanirane
intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog
odbora-stvarni trošak |
10.206,25 |
|||||
|
550101114 3234; Komunalne usluge |
2.627,45 |
7.312,00 |
2.248,78 |
85,59 |
30,75 |
|
|
550101115 3234; Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni
trošak |
25.316,53 |
56.328,36 |
23.470,15 |
92,71 |
41,67 |
|
|
550101116 3234; Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni
trošak |
15.370,38 |
30.740,76 |
15.370,38 |
100,00 |
50,00 |
|
|
550101121 3235; Zakupnine i najamnine-stvarni trošak |
10.970,35 |
26.300,00 |
11.720,17 |
106,83 |
44,56 |
|
|
550101122 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.640,00 |
640,00 |
7,41 |
|||
|
550101124 3237; Intelektualne i osobne usluge |
300,00 |
|||||
|
550101128 3238; Računalne usluge |
7.349,04 |
17.000,00 |
4.476,57 |
60,91 |
26,33 |
|
|
550101130 3239; Ostale usluge |
7.041,00 |
6.675,91 |
6.910,57 |
98,15 |
103,52 |
|
|
550101132 3292; Premije osiguranja |
7.052,54 |
9.202,19 |
9.201,29 |
130,47 |
99,99 |
|
|
550101133 3292; Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za
korisnike |
2.600,78 |
|||||
|
550101140 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.662,70 |
8.000,00 |
3.585,45 |
134,65 |
44,82 |
|
|
55010182 3211; Službena putovanja |
8.489,13 |
12.000,00 |
17.765,86 |
209,28 |
148,05 |
|
|
55010184 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život- stvarni trošak |
36.509,32 |
127.000,00 |
58.758,08 |
160,94 |
46,27 |
|
|
55010186 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.075,00 |
3.000,00 |
5.150,00 |
248,19 |
171,67 |
|
|
55010189 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.567,70 |
24.000,00 |
20.858,16 |
73,01 |
86,91 |
|
|
55010193 3223; Energija- električna energija- stvarni trošak |
16.708,17 |
37.000,00 |
16.266,74 |
97,36 |
43,96 |
|
|
55010195 3223; Energija- motorni benzin i dizelsko gorivo-
stvarni trošak |
20.909,99 |
49.000,00 |
23.262,37 |
111,25 |
47,47 |
|
|
55010199 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
14.850,23 |
4.000,00 |
2.787,27 |
18,77 |
69,68 |
|
|
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici |
2.882.851,99 |
6.289.405,50 |
3.082.851,33 |
106,94 |
49,02 |
|
|
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi |
2.882.851,99 |
6.289.405,50 |
3.082.851,33 |
106,94 |
49,02 |
|
|
V550101161 3433; Zatezne kamate |
57.000,00 |
|||||
|
V550101164 3111; Plaće za redovan rad |
2.400.145,47 |
5.017.713,31 |
2.558.628,58 |
106,60 |
50,99 |
|
|
V550101168 3121; Ostali rashodi za zaposlene |
76.511,42 |
230.000,00 |
80.079,33 |
104,66 |
34,82 |
|
|
V550101171 3295; Pristojbe i naknade |
5.062,50 |
26.162,50 |
5.566,50 |
109,96 |
21,28 |
|
|
V550101172 3296; Troškovi sudskih postupaka |
55.000,00 |
4.640,00 |
8,44 |
|||
|
V550101179 4241; Knjige |
7.000,00 |
141,43 |
2,02 |
|||
|
V550101354 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.243,00 |
5.243,00 |
100,00 |
|||
|
V55010176 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
397.813,96 |
864.095,56 |
422.833,95 |
106,29 |
48,93 |
|
|
V55010177 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti |
3.191,13 |
|||||
|
V55010178 3211; Službena putovanja |
8.000,00 |
2.352,00 |
29,40 |
|||
|
V55010181 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.000,00 |
|||||
|
V55010182 3222; Materijal i sirovine |
2.000,00 |
|||||
|
V55010185 3225; Sitni inventar i auto gume |
2.000,00 |
|||||
|
V55010188 3237; Intelektualne i osobne usluge |
3.318,64 |
3.366,54 |
101,44 |
|||
|
V55010192 3293; Reprezentacija |
2.000,00 |
|||||
|
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici |
10.000,00 |
|||||
|
Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova
osiguranja - srednje škole i uč. domovi |
10.000,00 |
|||||
|
V550101107 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.000,00 |
|||||
|
K 550103 Opremanje ustanova školstva |
4.781,25 |
|||||
|
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |
4.781,25 |
|||||
|
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi |
4.781,25 |
|||||
|
V55010312 4223; Oprema za održavanje i zaštitu |
4.781,25 |
|||||
|
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava |
236.626,09 |
438.093,90 |
365.078,75 |
154,29 |
83,33 |
|
|
A 550203 Programi školskog kurikuluma |
4.349,43 |
17.000,00 |
17.000,00 |
390,86 |
100,00 |
|
|
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi |
4.349,43 |
17.000,00 |
17.000,00 |
390,86 |
100,00 |
|
|
55020302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.349,43 |
12.000,00 |
12.000,00 |
275,90 |
100,00 |
|
|
55020304 3239; Ostale usluge |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|||
|
A 550206 Obrazovanje odraslih |
105.438,56 |
100.000,00 |
39.471,66 |
37,44 |
39,47 |
|
|
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |
105.438,56 |
100.000,00 |
39.471,66 |
37,44 |
39,47 |
|
|
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi |
105.438,56 |
100.000,00 |
39.471,66 |
37,44 |
39,47 |
|
|
V55020601 3113; Plaće za prekovremeni rad |
59.291,69 |
42.918,45 |
25.823,22 |
43,55 |
60,17 |
|
|
V55020604 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.783,13 |
7.081,55 |
4.260,85 |
43,55 |
60,17 |
|
|
V55020606 3211; Službena putovanja |
4.308,00 |
1.000,00 |
||||
|
V55020608 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika |
942,00 |
4.000,00 |
||||
|
V55020610 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.800,23 |
1.000,00 |
3.454,49 |
50,80 |
345,45 |
|
|
V55020612 3223; Energija |
524,27 |
1.000,00 |
507,23 |
96,75 |
50,72 |
|
|
V55020613 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
2.579,03 |
1.000,00 |
36,26 |
1,41 |
3,63 |
|
|
V55020614 3225; Sitni inventar i auto gume |
1.579,15 |
10.000,00 |
79,00 |
5,00 |
0,79 |
|
|
V55020616 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza |
83,90 |
1.000,00 |
56,10 |
66,87 |
5,61 |
|
|
V55020617 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.988,86 |
1.000,00 |
||||
|
V55020618 3233; Usluge promidžbe i informiranja |
700,00 |
10.000,00 |
350,00 |
50,00 |
3,50 |
|
|
V55020620 3235; Zakupnine i najamnine |
5.200,00 |
|||||
|
V55020622 3237; Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
500,00 |
||||
|
V55020626 3293; Reprezentacija |
3.202,03 |
3.000,00 |
2.038,01 |
63,65 |
67,93 |
|
|
V55020627 3294; Članarine i norme |
250,00 |
500,00 |
150,00 |
60,00 |
30,00 |
|
|
V55020628 3295; Pristojbe i naknade |
10,00 |
|||||
|
V55020629 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
307,50 |
|||||
|
V55020638 3239; Ostale usluge |
2.691,27 |
2.400,00 |
89,18 |
|||
|
V55020654 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5,00 |
1.000,00 |
9,00 |
180,00 |
0,90 |
|
|
V55020658 4223; Oprema za održavanje i zaštitu |
15.000,00 |
|||||
|
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički
domovi |
120.838,10 |
313.093,90 |
300.607,09 |
248,77 |
96,01 |
|
|
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici |
120.838,10 |
|||||
|
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi |
120.838,10 |
|||||
|
V55020702 3211; Službena putovanja |
33.747,07 |
|||||
|
V55020715 3292; Premije osiguranja |
3.002,58 |
|||||
|
V55020719 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
78.588,45 |
|||||
|
V55020771 3238; Računalne usluge |
5.500,00 |
|||||
|
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski
korisnici |
64.182,00 |
55.846,95 |
87,01 |
|||
|
Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski
korisnici |
64.182,00 |
55.846,95 |
87,01 |
|||
|
V550207101 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.182,00 |
|||||
|
V550207126 3233; Usluge promidžbe i informiranja |
10.000,00 |
|||||
|
V55020793 3211; Službena putovanja |
6.000,00 |
29.946,95 |
499,12 |
|||
|
V55020796 3237; Intelektualne i osobne usluge |
26.000,00 |
25.900,00 |
99,62 |
|||
|
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU
projekata - proračunski korisnici |
248.911,90 |
244.760,14 |
98,33 |
|||
|
Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU
projekata - proračunski korisnici |
248.911,90 |
244.760,14 |
98,33 |
|||
|
V550207112 3292; Premije osiguranja |
9.000,00 |
8.282,40 |
92,03 |
|||
|
V55020782 3211; Službena putovanja |
43.000,00 |
18.861,34 |
43,86 |
|||
|
V55020788 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
196.911,90 |
217.616,40 |
110,51 |
|||
|
A 550216 Program "Zdravlje i higijena" |
6.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
133,33 |
100,00 |
|
|
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi |
6.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
133,33 |
100,00 |
|
|
55021601 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
116,67 |
100,00 |
|
|
55021607 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|||
|
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu
infrastrukturu |
30.000,00 |
|||||
|
K 550401 Opremanje ustanova školstva |
30.000,00 |
|||||
|
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |
10.000,00 |
|||||
|
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi |
10.000,00 |
|||||
|
V55040101 4221; Uredska oprema i namještaj |
10.000,00 |
|||||
|
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici |
20.000,00 |
|||||
|
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi |
20.000,00 |
|||||
|
V55040132 4221; Uredska oprema i namještaj |
12.000,00 |
|||||
|
V55040136 4225; Instrumenti, uređaji i strojevi |
8.000,00 |